Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005575
Monto de la Factura
₲ 3.859.550
Nro. Solicitud de Transferencia
112415
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.632.011
Retención DNCP
₲ 13.613
Retención IVA
₲ 105.261
Retención Renta
₲ 105.261
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225047
Monto Contrato
₲ 604.783.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.259.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.259.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422476
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguros de Vehículos para el Comando del Ejercito y Unidades Componente - "Ad referéndum 2023"
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2