Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003077
Monto de la Factura
₲ 6.279.684
Nro. Solicitud de Transferencia
77675
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.909.468
Retención DNCP
₲ 22.150
Retención IVA
₲ 171.264
Retención Renta
₲ 171.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225047
Monto Contrato
₲ 604.783.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.259.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.259.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422476
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguros de Vehículos para el Comando del Ejercito y Unidades Componente - "Ad referéndum 2023"
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2