Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000351
Monto de la Factura
₲ 10.680.696
Nro. Solicitud de Transferencia
158696
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.051.020
Retención DNCP
₲ 37.674
Retención IVA
₲ 291.292
Retención Renta
₲ 291.292
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
45/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229634
Monto Contrato
₲ 72.585.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.126.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.126.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430299
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3