Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000399
Monto de la Factura
₲ 8.340.512
Nro. Solicitud de Transferencia
184889
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.773.358
Retención DNCP
₲ 29.116
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
45/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229634
Monto Contrato
₲ 72.585.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.126.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.126.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430299
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3