Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 240.140.760
Nro. Solicitud de Transferencia
85517
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
17-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.362.459
Retención DNCP
₲ 855.774
Retención IVA
₲ 6.549.293
Retención Renta
₲ 4.366.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-124661
Monto Contrato
₲ 501.521.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.342.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.342.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313850
Nombre de la Licitación
MOPC N° 49-16 LCO REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFiCINAS DE LA UNIDAD DE PREPARACION Y GESTION DE PROYECTOS UPGP Y DEL DPTO DE ADM VIAL (DAV), AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf