Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001055
Monto de la Factura
₲ 33.550.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62408
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.550.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-9147
Monto Contrato
₲ 111.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.345.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.345.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200906
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL EDIFICIO DEL VICE MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia