Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020687
Monto de la Factura
₲ 59.999.720
Nro. Solicitud de Transferencia
45212
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.999.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-4159
Monto Contrato
₲ 184.543.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.497.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.497.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191533
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cartulinas
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional