Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000129
Monto de la Factura
₲ 38.921.500
Nro. Solicitud de Transferencia
44982
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2010
Fecha de la Transferencia
21-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.921.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILMA CONCEPCION RUIZ VDA DE BARUA
RUC
1253239-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-5401
Monto Contrato
₲ 156.263.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.603.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.603.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191546
Nombre de la Licitación
Utiles de escritorio, oficina y enseñanza
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional