Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022234
Monto de la Factura
₲ 27.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69035
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.568.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-5400
Monto Contrato
₲ 121.158.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.219.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.219.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191546
Nombre de la Licitación
Utiles de escritorio, oficina y enseñanza
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional