Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 5.026.999
Nro. Solicitud de Transferencia
137182
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2012
Fecha de la Transferencia
10-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.026.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ
RUC
1044948-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12007-12-56521
Monto Contrato
₲ 197.699.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.198.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.198.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234377
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion