Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000957
Monto de la Factura
₲ 44.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49766
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.215.942
Retención DNCP
₲ 173.558
Retención IVA
Retención Renta
₲ 885.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-103774
Monto Contrato
₲ 506.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.865.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.865.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282304
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico