Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129159
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.627.635
Retención DNCP
₲ 463.274
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 2.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-111952
Monto Contrato
₲ 202.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.754.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.754.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293408
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico