Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Monto de la Factura
₲ 152.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15719
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.549.236
Retención DNCP
₲ 541.673
Retención IVA
₲ 4.145.455
Retención Renta
₲ 2.763.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
124/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117216
Monto Contrato
₲ 323.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.167.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.167.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296584
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE DE GESTION DOCUMENTAL PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico