Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003295
Monto de la Factura
₲ 10.552.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60018
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.061.160
Retención DNCP
₲ 38.994
Retención IVA
₲ 150.749
Retención Renta
₲ 301.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197679
Monto Contrato
₲ 353.664.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.249.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.249.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387750
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Concepcion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4