Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003185
Monto de la Factura
₲ 8.557.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30391
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.158.651
Retención DNCP
₲ 31.620
Retención IVA
₲ 122.243
Retención Renta
₲ 244.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197679
Monto Contrato
₲ 353.664.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.249.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.249.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387750
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Concepcion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4