Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005097
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.681.424
Retención DNCP
₲ 25.044
Retención IVA
₲ 193.636
Retención Renta
₲ 193.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200763
Monto Contrato
₲ 13.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.730.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.730.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5