Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007016
Monto de la Factura
₲ 4.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187518
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.049.540
Retención DNCP
₲ 15.168
Retención IVA
₲ 118.500
Retención Renta
₲ 158.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200763
Monto Contrato
₲ 13.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.730.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.730.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5