Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014446
Monto de la Factura
₲ 40.169.650
Nro. Solicitud de Transferencia
127349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.801.467
Retención DNCP
₲ 141.689
Retención IVA
₲ 1.095.536
Retención Renta
₲ 1.095.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-203561
Monto Contrato
₲ 40.169.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.801.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.801.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393314
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2