Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007664
Monto de la Factura
₲ 2.104.900
Nro. Solicitud de Transferencia
166234
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.807
Retención DNCP
₲ 7.425
Retención IVA
₲ 57.406
Retención Renta
₲ 57.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206578
Monto Contrato
₲ 87.093.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.157.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.157.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392010
Nombre de la Licitación
Concurso de Oferta Nº 10/2021 "Adq Productos Farmacéuticos, Utiles y Materiales Medico - Quirurgicos y de Laboratorio"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4