Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007769
Monto de la Factura
₲ 22.374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193157
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.054.951
Retención DNCP
₲ 78.919
Retención IVA
₲ 610.200
Retención Renta
₲ 610.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206578
Monto Contrato
₲ 87.093.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.157.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.157.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392010
Nombre de la Licitación
Concurso de Oferta Nº 10/2021 "Adq Productos Farmacéuticos, Utiles y Materiales Medico - Quirurgicos y de Laboratorio"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4