Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000002
Monto de la Factura
₲ 698.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53644
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.320.250
Retención DNCP
₲ 2.463.800
Retención IVA
₲ 19.050.000
Retención Renta
₲ 19.050.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-205837
Monto Contrato
₲ 698.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.320.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.320.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399958
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ambulancia con UTI para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5