Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 77.371.775
Nro. Solicitud de Transferencia
38054
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.810.358
Retención DNCP
₲ 272.911
Retención IVA
₲ 2.110.139
Retención Renta
₲ 2.110.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208822
Monto Contrato
₲ 141.701.741
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.347.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.347.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403642
Nombre de la Licitación
LCO N° 20/21 - Contratación de servicio de mantenimiento y reparación menor de edificios.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4