Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 64.329.966
Nro. Solicitud de Transferencia
193234
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.537.422
Retención DNCP
₲ 226.909
Retención IVA
₲ 1.754.453
Retención Renta
₲ 1.754.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208822
Monto Contrato
₲ 141.701.741
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.347.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.347.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403642
Nombre de la Licitación
LCO N° 20/21 - Contratación de servicio de mantenimiento y reparación menor de edificios.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4