Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 2.079.200
Nro. Solicitud de Transferencia
168488
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.079.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
56/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94977
Monto Contrato
₲ 72.874.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.012.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.415.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272052
Nombre de la Licitación
Adquisición de libros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica