Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003390
Monto de la Factura
₲ 2.327.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168510
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.327.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
61/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94979
Monto Contrato
₲ 35.373.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.317.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.526.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272052
Nombre de la Licitación
Adquisición de libros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica