Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005819
Monto de la Factura
₲ 12.319.824
Nro. Solicitud de Transferencia
160917
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.319.824
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-53472
Monto Contrato
₲ 25.946.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.674.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.674.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238820
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza para uso de oficina central y dependencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)