Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005041
Monto de la Factura
₲ 13.626.932
Nro. Solicitud de Transferencia
93407
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.626.932
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-53472
Monto Contrato
₲ 25.946.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.674.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.674.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238820
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza para uso de oficina central y dependencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)