Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001520
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84811
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
105/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-58712
Monto Contrato
₲ 346.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.327.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.327.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234312
Nombre de la Licitación
LCO No. 11/12_Servicio de Recolección de Residuos Comunes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional