Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84579
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
203/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-62157
Monto Contrato
₲ 14.419.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.262.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.262.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236945
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)