Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039613
Monto de la Factura
₲ 4.896.085
Nro. Solicitud de Transferencia
76396
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.896.085
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52791
Monto Contrato
₲ 20.867.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.369.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.369.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)