Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001504
Monto de la Factura
₲ 7.963.970
Nro. Solicitud de Transferencia
103913
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.963.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-53474
Monto Contrato
₲ 21.822.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.833.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.833.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238820
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza para uso de oficina central y dependencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)