Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001545
Monto de la Factura
₲ 3.994.700
Nro. Solicitud de Transferencia
131417
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2013
Fecha de la Transferencia
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-53474
Monto Contrato
₲ 21.822.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.833.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.833.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238820
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza para uso de oficina central y dependencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)