Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001399
Monto de la Factura
₲ 5.742.400
Nro. Solicitud de Transferencia
81163
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.742.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-53474
Monto Contrato
₲ 21.822.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.833.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.833.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238820
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza para uso de oficina central y dependencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)