Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002714
Monto de la Factura
₲ 91.524.990
Nro. Solicitud de Transferencia
48241
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.524.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
131/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61290
Monto Contrato
₲ 131.084.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.038.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.038.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236361
Nombre de la Licitación
LCO 14/12 - Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional