Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 3.727.500
Nro. Solicitud de Transferencia
58566
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.727.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
62/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-58459
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234291
Nombre de la Licitación
LCO No. 08/12 - Reparaciones de Equipos Industriales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional