Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002757
Monto de la Factura
₲ 339.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48505
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
159/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-66759
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.000.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.000.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246204
Nombre de la Licitación
LCO 23/12 - Reparación de Equipos Biomédicos - Ad Referendum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional