Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040673
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115363
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-56247
Monto Contrato
₲ 58.017.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.876.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.876.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236577
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)