Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002676
Monto de la Factura
₲ 1.806.250
Nro. Solicitud de Transferencia
62821
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.806.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
52/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-60328
Monto Contrato
₲ 70.918.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.042.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.042.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237189
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTROMESTICOS Y MUEBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)