Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 1.763.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76898
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.763.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA VERA VILLAMAYOR
RUC
4283341-8
Número de Contrato
109/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-59488
Monto Contrato
₲ 219.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.201.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.201.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234327
Nombre de la Licitación
LCO 09/12 - Reparación de Vehículos por Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional