Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002483
Monto de la Factura
₲ 1.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102508
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN FLEITAS AQUINO
RUC
902360-7
Número de Contrato
08-2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51440
Monto Contrato
₲ 248.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.595.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.595.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233699
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION MENOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1