Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99040
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-48285
Monto Contrato
₲ 321.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.791.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.791.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227830
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIAS PARA EL HOSPITAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)