Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 36.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55802
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-48285
Monto Contrato
₲ 321.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.791.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.791.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227830
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIAS PARA EL HOSPITAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)