Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000192
Monto de la Factura
₲ 5.502.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82173
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.502.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-63175
Monto Contrato
₲ 244.524.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.537.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.537.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244781
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)