Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013652
Monto de la Factura
₲ 32.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38824
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-49046
Monto Contrato
₲ 32.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.154.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.154.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227874
Nombre de la Licitación
LCO 01/12 - Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional