Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 98.733.250
Nro. Solicitud de Transferencia
38887
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.733.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-24689
Monto Contrato
₲ 119.919.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.041.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.041.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218655
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional