Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145854
Monto de la Factura
₲ 4.900
Nro. Solicitud de Transferencia
68082
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-31004
Monto Contrato
₲ 306.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209033
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional