Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 58.364.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122616
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.503.103
Retención DNCP
₲ 207.988
Retención IVA
₲ 1.591.745
Retención Renta
₲ 1.061.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
2/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12002-16-122813
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.769.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.769.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308492
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo y Cena para el Personal de Seguridad
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica