Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001154
Monto de la Factura
₲ 18.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31969
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.030.615
Retención DNCP
₲ 67.567
Retención IVA
₲ 517.091
Retención Renta
₲ 344.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
2/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12002-16-122813
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.769.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.769.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308492
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo y Cena para el Personal de Seguridad
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica