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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 39.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138042
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.462.977

Retención DNCP
₲ 140.386
Retención IVA
₲ 1.074.382
Retención Renta
₲ 716.255
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
2/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12002-16-122813
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.769.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.769.508

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308492
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo y Cena para el Personal de Seguridad
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica