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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018021
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909

Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-111290
Monto Contrato
₲ 242.724.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.573.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.573.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284967
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1